一、企業(ye) 簡況

中國移動通信集團廣西有限公司(以下簡稱“廣西移動”）於(yu) 2000年12月26日在中國注冊(ce) 成立，注冊(ce) 資本234075.01萬(wan) 元，是中國移動通信有限公司（以下簡稱“移動集團公司”）的全資子公司之一，屬於(yu) 信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) ，主營行業(ye) 為(wei) 信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) ，是廣西區域通信行業(ye) 的主導運營商和協助政府推進廣西經濟社會(hui) 信息化發展的主力軍(jun) 。

廣西移動長期關(guan) 注自身采購管理水平的提升，深入探索和構建一體(ti) 化的供應鏈智慧合規體(ti) 係，積極響應公司發展戰略。廣西移動將秉承中國移動“正德厚生、臻於(yu) 至善”核心價(jia) 值觀內(nei) 涵，以“創無限通信世界、做信息社會(hui) 棟梁”為(wei) 使命、以“成為(wei) 卓越品質的創造者”為(wei) 願景，不斷追求卓越，努力做世界一流企業(ye) ，實現從(cong) 優(you) 秀到卓越的新跨越。

二、案例介紹

（一）成果形成背景

近年來，推動數字化、智能化采購，構建有效的風險管理體(ti) 係是國家政策發展的趨勢，是政府監管的重要對象，同時受到廣泛監督。因此，合規管理既是治理的一個(ge) 方麵，也是黨(dang) 風廉政建設的重要戰場，贏得民心的重要窗口。

采購的發展曆程分為(wei) 四個(ge) 階段，最早期是以完全的線下采購為(wei) 主，逐步向信息化、數字化、智能化采購發展。當前采購產(chan) 業(ye) 處於(yu) 第四階段，采購業(ye) 務已在充分數字化的基礎上實現智能化，目前采購產(chan) 業(ye) 鏈已普遍向智能化看齊。然而公司供應鏈合規體(ti) 係尚處於(yu) 第一和第二階段之間，相對落後於(yu) 產(chan) 業(ye) 的發展趨勢。

從(cong) 移動集團公司到廣西移動，各層級領導紛紛提出推動數字化、智能化采購理念，推動供應鏈創新應用，切實提升采購數智化能力、實現全流程風險管控。有效開展現代化供應鏈合規管理，是新時代和公司最迫切的需要，對促進公司幹部員工增強合規意識，集中力量解決(jue) 供應鏈發展的“六大”風險問題，為(wei) 推進公司精益管理、增強公司防範風險以及推進公司高質量健康發展提供強大動力。

本項目是著眼於(yu) 國家和行業(ye) 政策發展的需要，是遵照集團2021年計劃建設暨采購工作會(hui) 議和廣西移動2021年采購工作會(hui) 議的要求，是改變公司供應鏈“六大”合規風險的緊迫需要，符合公司戰略發展方向，可解決(jue) 評審效率低，項目流標率高，現場監管難等問題以及有效進行廉潔風險防控。它將推動公司進一步向著合規、高效、共享、陽光的智慧供應鏈前行，保障公司依法依規運行，推進公司改革的進一步深化，降低風險控製成本，促進業(ye) 務健康發展，進一步提升公司經營管理水平，從(cong) 而增加公司價(jia) 值，在實踐中具有積極意義(yi) 。

（二）主要做法

立足現狀和提升方向，以業(ye) 務流程優(you) 化和數智化提升為(wei) 主線，構建一體(ti) 化的供應鏈智慧合規體(ti) 係（整體(ti) 框架見圖1），對采購全流程進行整體(ti) 數智化提升，將風險防控與(yu) 數智化目標相結合，打造智慧化風控的強勁引擎，進而推動供應鏈管理效率、風控能力全麵提升。

1.組織架構調整

對組織架構進行調整，通過集中管理（需求統一對接、合同集中管理）、采購方案與(yu) 實施分離（由不同的采購經理負責）、管操分離（綜合管理和監督分離，配置獨立的監督隊伍，將管理、執行和監督分開，相互製約）等策略對關(guan) 鍵環節進行優(you) 化提升，同時對流程及職責進行細化，最終進行人員配置及科室劃分，實現供應鏈整體(ti) 鏈條資源優(you) 化配置和經濟質量、效率提升。組織架構調整後的簡圖見圖2。

2.優(you) 化供應鏈全流程管理模式，推出采購項目“串行+並行”模式

按照供應鏈端到端各環節進行橫切管理，重新調整部門組織架構，改變以往由一位采購經理對整個(ge) 采購一條龍服務模式，創新推出采購項目“串行+並行”模式，由不同專(zhuan) 業(ye) 人員負責需求管理、采購方案、采購實施、合同簽訂、訂單管理、物流管理等供應鏈端到端各環節工作，實行聯動管控，實現專(zhuan) 業(ye) 人做專(zhuan) 業(ye) 事。

3.配置獨立的“監督人員”，有效攔截采購風險

設立采購監督崗，代替紀檢部門對采購活動進行日常監督，加強采購領域風險管理體(ti) 係建設和監督檢查，管住權力、化解風險，堵塞腐敗風險漏洞。監督職責：采購日常監督（招標代理、評審專(zhuan) 家、開標現場、采購項目評審環節的監督管理）和采購全流程嵌入式風險管控（采購立項、采購方案、合同記錄、結果執行、結算交付等環節的風險管控）。

針對紀檢監督三轉退出情況，配置獨立的采購監督人員對采購活動進行日常監督及風險管控，切實履行專(zhuan) 業(ye) 職能管理責任，加強了采購領域風險管理體(ti) 係建設和監督檢查。

4.招標文件合規性檢測工具確保招標過程合法合規

招標文件合規性檢測工具，主要對招標文件八大內(nei) 容（采購依據、采購方式、資格條件、專(zhuan) 家抽取方案、中標供應商數量及確定原則、采購公告發布網址、評標項設置合理性、排斥性條款）進行合規性檢測，將可能的風險點高亮提示，及時進行糾錯提醒並提出智能修改建議，對采購文件的質量檢查由事後檢查變為(wei) 事中質量控製。從(cong) 項目初始階段，在OA係統中集成該功能，賦予監督人員檢測功能，對采購方案進行檢測。

構建滿足廣西移動業(ye) 務管理要求的招標文件合規性檢測工具，可以對招標文件內(nei) 容進行合規性檢測，確保招標過程合法合規。

5.招投標助理工具提升投標文件編製質量和效率

招投標助理工具分為(wei) 應答模板製作和供應商投標助理兩(liang) 部分：應答模板製作支持智能招標標書(shu) 製作，通過應用WPS的域功能，在文檔中建立結構化的輸入數據，最後生成標準化的標書(shu) ；供應商投標助理，通過問答式的錄入方式、漏填檢測等，幫助供應商準確、快速地完成投標文件編製工作。

構建招投標助理工具，支持智能招標標書(shu) 製作工具生成的標準標書(shu) ，幫助廣西移動供應商準確、快速地完成投標文件編製工作。

6.智能評標讓評標提質增效

構建在線評標管理係統：評標準備階段，導入供應商的投標文件，將投標文檔電子化，提取文檔中的關(guan) 鍵信息使得數據結構化。評標階段設置初步評審、詳細評審環節，並提供在線的評審方式，專(zhuan) 家可以快速精準的掌握供應商的投標數據，為(wei) 評分提供了依據；係統對量化指標自動根據公式計算評分，對半量化指標評分計算偏差閾值；整個(ge) 在線評標係統從(cong) 專(zhuan) 家簽到、評分、匯總、結束，實現流程標準化、數據電子化、全程數據可追溯。

構建在線評標管理係統，結合智能監控，通過數字化智能化手段支撐公司招投標模版、評標室、專(zhuan) 家庫、招標文件等采購關(guan) 鍵業(ye) 務數據標準化管理，支撐評標、生成評標報告的在線招投標過程管理，實現“公開、公正、公平”電子評標過程管理，提升評標質量，提高評標效率，有效管控評標風險。

7.智能監控實現高效智能監督

利用行業(ye) 目前主流的高清視頻監控技術，實現視頻圖像信息的高清采集、高清編碼、高清傳(chuan) 輸、高清存儲(chu) 、高清顯示；係統提供視頻智能分析技術，為(wei) 用戶提供一套“高清化、網絡化、數字化”的視頻圖像監控係統，滿足在線評標在視頻圖像業(ye) 務應用中的需求。應用AI智能圖像識別技術，對開評標過程中各類的異常和違規行為(wei) ，以及通過人臉識別功能進行有效識別並實時告警，一方麵增加有效監督的手段，也降低人為(wei) 監督的工作量。

智慧監控要求使用先進的視頻圖像分析技術及配套多種高精度的AI識別算法，可進行打電話檢測、非評標人員進出檢測、人員聚集檢測等。無需人工幹預，可自動識別人的不安全行為(wei) 、物的不安全狀態，通過對人、事、物的精確智能識別，可有效地預警和防範在線評標違規行為(wei) ，為(wei) 在線評標過程的安全防範和安全管理保駕護航。

8.合同數智化提升合同編製質量和效率

構建標準化合同文檔模版，實現智能提取模板化數據，智能生成規範化的數據文檔。通過建立采購合同模塊庫，梳理各個(ge) 合同模版的標準化條款，形成合同規範結構。請購申請、采購方案、結果確認流程，均可以選擇合同模板，係統可獲取各個(ge) 流程環節相關(guan) 數據，在采購方案審批流程中，根據申請單中選中的采購目錄信息與(yu) 用戶填寫(xie) 基礎信息形成合同草稿，在采購結果確認流程中自動生成合同最終版本。

該功能建立在合同模版高度標準化的基礎上，從(cong) 招標文件編製-合同簽訂，全程數智化、合同條款防篡改，在提升合同編製效率的同時，實現“智防”。

（三）主要創新點

1.實施“采”與(yu) “購”分離，防止“人員被集中圍獵”風險

將“管”、“操”分離和“采”、“購”分離，從(cong) 組織設置上分權分責，供應鏈各環節分割，風險隔離，弱化個(ge) 人權利，防止“人員被集中圍獵”風險。從(cong) “組織”上將管理和監督分離，配置獨立的監督隊伍，將管理、執行和監督分開，相互製約，從(cong) 組織架構上保障機製運行，強化供應鏈各環節風險防範監督檢查。通過對采購全流程監督下的“陽光操作”，使招標采購“不敢腐敗”。降低采購風險，回歸供應鏈管理本質，實現供應鏈整體(ti) 鏈條資源優(you) 化配置和經濟質量、效率提升。

2.創新采購方案風險防控方式，減少“人防”，加強“機防”，實現“智防”

通過招標文件合規性檢測工具（機防）作初步風險點判斷，精準定位風險點並自動輸出智能分析報告，實現“智防”，采購監督人員無需再翻找大量招標文件，隻需對檢測結果進行複核確認。實現係統監督，人工有效監管，提供標準、統一、客觀結果，防止量身定做，合規檢測更全麵、規範、高效。通過建立招投標數據管理標準化模板，規範各類數據、文件編製，增強數據的一致性、完整性、準確性和可靠性，提升招標采購效率，減少人工成本和風險，實現招標采購降本增效。

3.實現“問答式”的傻瓜應答，降低項目流標率

實現了采購及應答文件的模板化，降低了方案編輯與(yu) 方案決(jue) 策的工作量，提升了采購工作效率。通過結構化應答工具，供應商隻需使用離線編製工具進行“問答式”的傻瓜應答，切實提高供應商編製投標文件質量，減少因應答文件不完整或者漏填、錯填等導致有效供應商不足引起項目流標的機率，減輕供應商製作應答文件負擔，為(wei) 采購到優(you) 質供應商提供有力支撐，確保項目成功采購，高效支撐公司業(ye) 務生產(chan) ，最終實現合作共贏。

4.評委評審實現“數智化”，助力高效評審，確保評審準確嚴(yan) 謹

應答內(nei) 容精準定位：通過采購文件、應答文件和評審項映射關(guan) 係的建立，係統可精準定位評審項對應的應答內(nei) 容，還可實現對不同應答文件相同應答項的對比評審。評委無需翻找應答文件，即可獲取應答內(nei) 容，提高了評審效率及評審嚴(yan) 謹性。係統固化評分：實現係統預打分，防範定製性打分，保證評審客觀公正。流程剛性管控：係統強製控製客觀分的一致性，針對主觀分離散偏離超20%的情況進行自動剔除處理，降低評委自由裁量權；通過係統實現電子簽名、分類統計、自動計算、自動生成評審報告等功能，防範潛在評審風險，提高評審質量和效率。

5.開評標現場實現“雲(yun) 監督”，實現信息化與(yu) 智能化風控建設

通過線上評標機製，依據評標專(zhuan) 家的屬地、自動安排專(zhuan) 家到最近的電子評標室參與(yu) 評標，通過係統實現多方實時交流，做到疫情防控、采購進度和過程合規“三不誤”，維護公司經營生產(chan) 穩定。對開評標區域進行軌跡跟蹤和智能分析，在開評標過程中對“人”、“物”、“場”進行全方位無死角監控，形成在線監督和告警能力，將疑似評審不公正、不獨立的風險篩選出來，自動校驗評審專(zhuan) 家行為(wei) ，對敏感詞、密集討論信息進行標記，稽核人員可快速定位高風險環節進行複核，有效防範交頭接耳、資料泄漏和違規幹預等違規評審行為(wei) ，監督效能大幅提升。

6.實現合同一鍵生成，提升合同簽訂效率，降低合同法律風險

標準化合同模板庫為(wei) 核心基礎，統一提供“一采框架合同”與(yu) “二采合同”的合同範本形成模板與(yu) 規範化合同條款。合同自動生成工具為(wei) 支撐手段，從(cong) 相關(guan) 係統自動提取合同條款關(guan) 鍵數據，實現采購全流程關(guan) 鍵要素的表單化，實現“一鍵生成” 標準化合同，減少手工輸入數據環節，提升合同簽訂效率，降低員工工作量，同時實現類似項目合同的一致性，降低合同法律風險。

三、實施困難及解決(jue) 措施

在啟用開評標現場“雲(yun) 監督”初期，由於(yu) 評審現場的音視頻信息數據量大、占用存儲(chu) 空間巨大，存儲(chu) 期限僅(jin) 為(wei) 1個(ge) 月左右，不利於(yu) 後期檢查複核。鑒於(yu) 此問題，廣西移動對評審現場的音視頻數據另行歸檔存儲(chu) ，儲(chu) 存至公司自有服務器，即確保了數據安全，又可實現評標視頻數據的長期保存。

四、成果實際應用及感受

1.有效防控采購風險，讓“小鬼當家”風險動作難以遁形

通過開展構建一體(ti) 化的供應鏈智慧合規體(ti) 係管理創新工作，將采購方案、評標過程、合同簽訂等供應鏈關(guan) 鍵環節風險點全部覆蓋，通過“機房+智防+人防”三者有機結合全方位無死角進行防控，實現了合規管理真正意義(yi) 上的全麵管控，杜絕供應鏈管理漏洞，讓“小鬼當家”風險動作難以遁形。2021年采購領域信訪查實量降至0件，采購項目異議投訴事件同比去年下降近46.7%。實現了從(cong) “關(guan) 注度較高”到邁向“讓人放心”的巨大轉變。經對市公司進行問卷調查，認為(wei) 采購領域的風險高發的員工占比由60%下降至30%，降幅達50%。

2.合同簽訂效率大幅提升

通過建立合同文檔模版化管理機製，貫穿OA采購審批流程各環節提取和收集基礎數據，形成高標準的合同文檔，實現合同文件的高質量、高標準、高效率製作。合同文件出錯率降低30%，合同文件填寫(xie) 用時降低50%，合同審核時長降低30%。

3.實現一體(ti) 化的供應鏈合規體(ti) 係的標準化、精細化管理，實現減負增效

通過打造一體(ti) 化的供應鏈智慧合規體(ti) 係，有效助力供應鏈管理實現降成本、增效能、減風險和提滿意的目標，切實為(wei) 基層減負，促進公司良性發展、高效運行、合規經營，推進公司高質量健康發展，持續提升公司經營管理水平和風險防範能力。第一，管理效益：反哺完善製度流程，提升采購監督效率與(yu) 質量，監督效率提升約50%。大幅提升采購過程透明度，及時智能預警，從(cong) 源頭防控違規風險。支持5G路由連接，實現數據信息高速傳(chuan) 輸，極大提升評標過程監控的影像清晰度和實時性。第二，經濟效益：實現異地評審後，可節約評標專(zhuan) 家差旅費。合同集中簽訂，節約0.5-1人工成本。同時在線評標助力評審效率提升約35%，采購項目平均用時縮短17%。第三，社會(hui) 效益：通過打造一體(ti) 化的供應鏈合規體(ti) 係，促進了公司采購全流程更加公平、公正、公開，在線投標助力投標電子化，減少紙質標書(shu) 使用，降低供應商投標成本，踐行了綠色低碳行為(wei) ，樹立了公司良好的正麵形象，進一步提升公司核心競爭(zheng) 力。

五、推廣價(jia) 值

本次管理創新成果已在廣西移動內(nei) 部拓展推廣，應用效果良好，2021年公司采購效率提升明顯，采購及時率為(wei) 95.09%，遠超移動集團公司考核值（80%）的要求。

項目在集團應用上具有較高的推廣價(jia) 值。從(cong) 集團層麵上看，移動各省公司之間，組織架構、采購物資、采購方式、采購模式、采購流程、係統使用等都有著極高的相似度，各省供應鏈合規管理具有相同難點和痛點，合規風險的識別、評估方法可以複製使用，在具體(ti) 的合規管控舉(ju) 措層麵，各公司可根據自身實際情況，合理借鑒。

六、成果下一步應用推廣建議方案

未來將朝著與(yu) 移動集團公司采購與(yu) 招標網（ES平台）完全對接的方向，將啟動項目評標與(yu) 集團無縫對接，自動拉取招標項目信息、供應商投標文件、自動創建評標項目，進一步提升項目數智化水平，實現供應鏈風險管理的全程追溯管理。

本案例涉及采購方案合規性檢測、招投標助理、在線評標、智慧監控和合同數智化五大模塊，各企業(ye) 可自由選擇合規管理模塊，對照各模塊，完善自身薄弱環節。可結合自身實際情況，合理借鑒，先易後難，如前期可完善管理規範、製定合規管控模板，後期開發合規管控相關(guan) 的IT工具等。